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县本级财政预算
威远县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
  
各位代表:
  受县人民政府委托,现将威远县2018年预算执行情况和2019年预算草案提请县第十六届人民代表大会第五?#20301;?#35758;审查,并请政协委员提出意见。
  一、2018年财政预算执行情况
  2018年,在市委、市政府和县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央大政方针和省委省政府、市委市政府、县委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,锐意进取、埋头苦干、奋勇争先,较好地完成了县十六届人大四?#20301;?#35758;确定的各项目标任务,发展质量持续提升,社会大局和谐稳定。
  (一)一般公共预算执行情况
  1.收入完成情况。全县地方一般公共预算收入实现90616万元,完成调整预算的100%,自然增长21.8%,同口径增长20.5%。其中,税收收入69148万元,非税收入21468万元。
  2.支出实现情况。全县一般公共预算支出实现308704万元,完成调整预算的102.4%,同口径增长1.5%。县级一般公共预算支出实现270030万元,完成调整预算的102.1%,同口径增长0.4%。全县行政成本方面支出52700万元,占一般公共预算支出的比重为17.1%;民生方面支出204627万元,占比66.3%;产业发展和基础设施建设方面支出51377万元,占比16.6%。
  3.收支预算平衡情况。全县平衡情况:全县地方一般公共预算收入90616万元,加上上级补助收入191853万元、地方政府一般债券收入61019万元、调入预算稳定调节基金2467万元、政府性基金调入41602万元,全县收入387557万元,再加上上年结余849万元,可供安排的收入总量为388406万元。收入总量减去当年支出308704万元、上解上级支出17323万元、地方政府债务还本支出53788万元、安排预算稳定调节基金7995万元后,全县结余资金596万元。县级平衡情况:县本级收入387557万元,加上县级上年结余2359万元,再减去补助镇级支出38678万元,县级可供安排的收入总量为351238万元,减去当年支出270030万元、上解上级支出17323万元、地方政府债务还本支出53788万元、安排预算稳定调节基金7995万元后,县级结余资金2102万元。
  当年县级安排预备费5000万元全部用于庆卫镇“8.07”大暴雨灾害抢险工作、?#36739;?#38215;龙洞村四组突发地质灾害应急排危、黄荆沟镇特大洪灾、2018年非洲猪瘟疫情防控以及调整工资和丧葬抚恤费等支出。
  (二)政府性基金预算执行情况
  全县政府性基金收入实现112609万元,完成调整预算的107.6%,加上上年结余11390万元、上级补助1421万元、转贷债券收入29369万元后,可供安排的收入总量为154789万元。全县政府性基金支出实现105269万元,完成调整预算的120%,主要用于征地拆迁补偿、城市公共设施、社会福利等,加?#29616;?#25442;政府债券还本支出2469万元、调出基金41602万元,支出总量为149340万元。收入总量减去支出总量后,结余5449万元。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  全县国有资本经营预算收入实现0万元,支出实现0万元。主要是国有资本经营预算编制单位参股的四川省有线广播电视网络股份有限公司2017年利润分配方案调整,该情况已在县十六届人大常委会第二十一?#20301;?#35758;上做了调整预算说明。
  (四)社会保险基金预算执行情况
  全县社会保险基金(只含城乡居民基本养老保险基金)收入实现18292万元,完成调整预算的102.7%,同比增长11.1%,加上上年滚存结余25980万元,可供安排的收入总量为44272万元。全县社会保险基金支出实现12894万元,完成调整预算的99.6%,同比增长23.9%。收入总量减去支出后,滚存结余31378万元。
  需要说明的是:2017年社会保险基金决算包含了城乡居民基本养老保险基金和新型农村合作医疗基金。由于内江市从2018年1月1日起新型农村合作医疗基金和原城镇居民医疗保险整合,统一实施城乡居民医疗保险政策,并实行市级统收统支,由市局统一编制决算,因此2018年社保基金决算只包含了城乡居民基本养老保险基金。
  以上数据为截至目前快报统计数据,待总决算、部门决算报省财政厅正式会审批复后,再向县人大常委会报告并提请批准。
  (五)政府债务情况
  经省政府核定,2018年我县政府债务限额为589181万元。其中,一般债务限额506735万元,专项债务限额82446万元。截至2018年底,全县地方政府债务余额538764万元,比2017年?#33258;?#21152;5823万元。其中,一般债务余额459330万元,专项债务余额79434万元。
  经省政府批准同意,省财政厅下达我县2018年地方政府债务置换债券和新增债券资金59188万元。其中:地方政府债务置换债券20857万元,分批对26个债务单位共计73?#25910;?#21153;进行了?#34892;?#32622;换;新增债券资金38331万元,用于支持土地储备项目、成自宜铁路(威远?#21361;?#26131;地扶贫搬迁、幼儿园建设、污水垃圾处理?#35748;?#30446;建设。
  (六)落实县人大决议情况
  1.全面完成财政收入任务。面对错综复杂的经济环?#24120;?#31215;极培植财源,强化税收征管,全县财政收入任务圆满完成,同时收入质量进一步提升。2018年税收收入占地方一般公共预算收入的比重为76.3%,比上年提高5.9个百分点;一般公共预算收入占GDP的比重为2.6%,比上年提高0.4个百分点。
  2.深化预算绩效管理。预算绩效管理实行预算单位全覆盖,并选取重点民生项目进行重点评价,评价结果运用到预算安排中,?#34892;?#25552;高了财政资金使用效益。全年对39个项目支出开展?#24605;?#25928;评价,涉及资金46658万元。
  3.建立健全预算执行动态监控机制。通过动态监控系统对财政资金支付实行事前事中审核、事后跟踪监管的全程管理,?#34892;?#36943;制了预算单位违规提取现金和向其他账户划转资金的问题,在化解财政资金支付风险,确保资金安全高效运行方面取得了初步成效。全年共监控支付业务37326笔,金额469363万元,及时规范、纠正、拒?#27573;?#35268;支付行为147笔,金额6745万元。
  4.着力实施减税降费政策。全面落实各项减税降费政策,及时向社会公布了全省行政事业性收费、涉企行政事业性收费和政府性基金三张目录清单,为企业和个人减负、为实体经济降低了成本。全年兑现税收优惠3.4亿元,同比增长18.1%。
  5.提高财政评审效能。2018年评审政府性投资项目190个,送审金额87571.8万元,审定金额74302.2万元,审减不合理资金13269.6万元,审减率15.2 %。
  6.防范化解债务风险。2018年共置换存量政府债务2.1亿元,核销依据不充分的存量政府债务2.8亿元,安排到期债券利息1.6亿元,主动偿还到期债劵本金0.4亿元。同时,通过财政安排年度预算资金、盘活财政存量资金、企事业单位利用项目结转资金、经营收入偿还等方式化解政府隐性债务0.4亿元,完成了年初制定的债务化解计划。
  7.继续压减“三公经费”支出。认真贯彻落实中央“八项规定”、省市“十项规定”精神及实施细则,采取规范支出标准、完善报账?#20013;?#21152;强督促检查?#28982;?#26497;措施,严控“三公经费”支出。2018年我县“三公”经费支出1517万元,较上年减少19万元,下降1.2%。
  2018年,全县财政平稳运行,各项改革?#34892;蟯平?#26159;县委统揽全局、正确领导的结果,是人大监督指导、政协支持关心的结果,是各级各部门共同努力的结果。同时,我们也清醒的认识到预算执行中存在的问题和不足:宏观环境复杂多变,重点产业优势?#36824;?#31361;出,财政增收基础不牢、支撑乏力;收入规模小,人均财力偏低,加之面临减税降费、民生刚性支出增长较快等多重减收增支压力,收支矛盾异常突出;政府债务包袱仍然?#29616;兀?#36824;本付息压力巨大;预算绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点。针对上述问题,我们将高度重视,采取更有力的措施加以解决。
  二、2019年财政预算草案
  2019年是新中国成立70周年,是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年,是决胜全面建成小康社会的关键之年。今年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、习近平总书记对四川工作系列重要指示、中央经济工作会议精神,全面贯彻落实省委十一届三次、四次全会和省委书记彭清华深入内江调研重要指示以及省委经济工作会议精神,认真贯彻落实市委七届七次、八次全会和市委经济工作会议精神,认真贯彻落实县委十四届六次、七次全会暨县委经济工作会议精神,统筹?#24179;?ldquo;五位一体”总体布局,协调?#24179;?ldquo;四个全面”战?#22278;?#23616;,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持?#36139;?#39640;质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,大力实施“产业项目重点?#24179;?#24180;”,着力构建“4+9+4”产业体系,继续打好三大攻坚战,统筹?#24179;?#31283;增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,进一步稳就业、稳金融、稳外?#22330;?#31283;外?#30465;?#31283;投?#30465;?#31283;预期,按照县委“1+6+N”总体思路,?#24179;?#36716;?#22836;?#23637;、创新发展、跨越发展,加快建设全省丘陵地区经济强县,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
  全县财政工作将围绕县委重大决策部署,按照“实事求是、科学预测”和“保运转、保民生、保重点、优结构”的原则安排收支预算,优先保障行政事业单位基本运转,重点保障民生类支出,全力支持乡村振兴、脱贫攻坚、污染防治、扫黑除恶等专项工作。现将2019年收入和支出预算安排汇报如下:
  (一)全县“四本”预算情况
  1.一般公共预算情况。根据收入预算编制原则,综合考虑我县经济运行态势,以及清理规范行政事业性收费、更大规模的减税降费政策实施等因素影响,2019年全县地方一般公共预算收入为96055万元,自然增长6%,同口径增长12.4%。加上返还性收入、均衡性转移支付补助、固定数额补助、?#21152;?#31246;费改革转移支付、县级基本财力保障、定额结算补助等收入125728万元,动用预算稳定调节基金7995万元,从政府性基金预算调入资金37336万元,扣除上解上级支出20482万元后,收入总量为246632万元。按照收支平衡原则,全县支出预算为246632万元。其中,县本级支出210624万元,补助镇级支出36008万元。
  2.政府性基金预算情况。全县(县级)政府性基金收入总量为67703万元,其中上级补助417万元,本级收入67286万元。按照以收定支和收支平衡原则,全县政府性基金支出28667万元,还本支出1700万元,调出资金37336万元。
  3.国有资本经营预算情况。全县(县级)国有资本经营预算收入0万元。安排支出0万元。
  需要说明的是:我县以固定资产作价入股的形式参股四川省有线广播电视网络股份有限公?#33606;?#30446;前我县国有资本经营预算收入仅由该公司的股权分红构成,该公司于2017年召开股东大会决议2017年度不进行利润分配,加之2017年净利润以及每股可分配利润较低,2019年暂按2018年继续不分配利润编制年初预算。
  4.社会保险基金预算情况。全县(县级)社会保险基金(只含城乡居民基本养老保险基金)预算收入18622万元,加上上年预算调整后的滚存结余30834万元,收入总量为48461万元。按照现行社会保险基金支出政策,全县社会保险基金预算支出13655万元,滚存结余35801万元。
  需要说明的是:因为编制2019年社保基金预算时暂未办理2018年社保基金决算,所以2019年社保基金预算中的上年滚存结余为2018年调整预算的滚存结余。
  全县2019年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算是根据2018年全县预算执行情况和2019年收支政策代编的预算,待镇级预算编制完成并经镇人代会批准后,再将汇总情况报县人大常委会备案。
  (二)县级一般公共预算支出情况
  按照“保运转、保民生、保重点、优结构”的支出保障序列,合理安排县级一般公共预算支出,保障各项重点资金需要。
  1.安排一般公共服务支出10884万元,占年初支出预算的5.2%;
  2.安排公共安全支出11806万元,占年初支出预算的5.6%;
  3.安排教育事业支出60601万元,占年初支出预算的28.9%;
  4.安排文化旅游体育与传媒支出1264万元,占年初支出预算的0.6%;
  5.安排社会保障和就业支出42298万元,占年初支出预算的20.1%;
  6.安排卫生健康支出14211万元,占年初支出预算的6.7%;
  7.安排节能环保支出1343万元,占年初支出预算的0.6%;
  8.安排城乡社区支出5755万元,占年初支出预算的2.7%;
  9.安排农林水支出17922万元,占年初支出预算的8.5%;
  10.安排交通运输支出12071万元,占年初支出预算的5.7%;
  11.安排住房保?#29616;?#20986;5928万元,占年初支出预算的2.8%;
  12.安排粮油物资储备支出2056万元,占年初支出预算的1.0%;
  13.安排灾害防治及应急管理支出、国防支出、科学技术支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、自然资源海洋气象等支出3845万元,占年初支出预算的1.8%;
  14.安排债务付息支出15640万元,占年初支出预算的7.4%;
  15.安排预备费5000万元,占年初支出预算的2.4%,主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
  以上县级预算草案和县级120个部门预算草案,请予审查批准。
  需要特别报告的是:1.按照《预算法》有关规定,2019年1月1日至预算草案批准前,已安排县级一般公共预算支出35000万元,主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目经费?#21462;?.2019年预算编制已在2018年12月完成,所有单位是按照2018年11月基础信息编制的预算,本?#20301;?#26500;改革涉及的单位撤并、人员调整?#35748;?#20851;问题,将在我县机构改革全面完成后向人大常委会报告备案。
  (三)2019年财政工作计划
  1.坚持稳中求进,狠抓收支管理。一是强化收入组织征管。在全面落实中央更大规模的减税降费政策,减轻企业和居民?#26696;?#30340;基础上,抓好税收征管,防止跑冒滴漏。继续开展好税源调查,巩固支柱产业的税源支持作用,结合产业转型升级和一批产业项目的投产,深入挖掘新的税收增长点,确保全面完成财税收入任务。二是进一步提高收入质量,稳步提高财政收入“两个比重”,合理确定分阶段的收入规模和进度目标,增强收入的均衡性和增长的可持续性。三是进一步优化财政支出结构。按有保有压的原则,支出继续向民生、脱贫攻坚、环保等重点领域倾斜。牢固树立过“紧日子”的思想,除正常运转刚性支出外,压减一般性支出的比重不低于5%,从严控制预算追加,真正将财政资金用在?#24230;?#19978;。四是确保机构改革?#34892;蟯平?#36827;一步做好机构改革期间财政财务和资产划转工作,确保人员工?#30465;?#21150;公经费、办公条件落实到位。
  2.全力改善民生,打赢脱贫攻坚?#20581;?#19968;是坚持民生优先,持续加大民生投入,着力弥补短板,突出办好30件民生实事,确保全县一般公共预算民生支出比重在65%以上。大力支持教育、医疗、文体等社会事业发展,?#34892;?#22238;应群众关心的热点难点问题,逐步补齐公共基础设施短板,进一步增强群众获得?#34892;?#31119;感安全?#23567;?#20108;是在财政涉农资金整合的基础上建立多元化的财政投入机制,以乡村振兴战略为统领,大力发展?#25191;?#20892;业,调整产业结构,构建务实管用的财政扶贫体系,继续落实惠农补贴和一事一议财政奖补政策,集中将有限财力精准投放,促进农业增产、农民增收。三是全力做好惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”试点工作。着力提高收益对象办卡准确率和覆盖率,?#36139;?#36164;金管理发放由“多头”向“集中”转变。依托惠民惠农财政补贴资金监管平台构建“三位一体”监督体制,?#24179;?#30417;督作用发挥不充分?#20219;?#39064;,切实?#24179;?#24800;民惠农政策落地落实。
  3.扩展筹资渠道,?#24179;?#37325;点项目建设。一是紧盯国家政策导向,围绕“产业项目重点?#24179;?#24180;”和基础设施等重点领域补短板三年行动规划,结合威远县?#23548;剩?#35843;动部门积极性,认真筛选优质项目并做好包装工作,全力向上争取中央预算内投?#23454;?#21508;类专项资金。二是发挥财政资金的引导、杠杆效应,推广运用政府与社会资本合作(PPP)模式,广泛吸引社会资金参与威远河流域综?#29616;卫?#31561;重点领域建设。三是积极争取新增债券,重点做好项目收益专项债券申报工作。
  4.积极化解债务,?#34892;?#38450;范风险。一是继续落实财政风险防范“1+8”工作方案,把防范和化解财政风险放到更加重要的位置,继续将地方政府债务纳入预算管理,足额落实债务还本付息资金,确保政府综合债务率在100%以内,利息支出率在10%以下。二是按照省财政厅关于地方政府隐性债务化解的相关要求,从2019年开?#21152;?0年时间积极稳妥化解我县地方政府隐性债务。三是通过积极向上争取转移支付、加大土地出让力?#21462;?#20840;面清理盘活政府资产、优化支出结?#27807;?#26041;式,努力提升可偿债财力。四是?#32454;?#25191;行政府债务限额管理、预算管理、审批报告等制度,?#32454;?#25191;行举债融资“四个唯一”有关规定,杜绝发生违法违规举债现象。从源头控制债务增加,算好重大项目的资金平衡账,无资金来源的政府性投资项目坚决不上,确保政府隐性债务只减不增。五是围绕剥离平台公司政府融资功能,依法依规通过资产注入、经营权赋予等多种方式,?#24179;?#24179;台公司实体化运营,提升平台公司征信能力和营收能力,增强平台公司自身造血功能,逐步化解平台公司债务,确保资金链的接续稳定。
  5.坚定促进改革,增强财政工作效能。持续?#24179;?#36130;政改革“两年攻坚计划”,建立“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。深入?#24179;?#22269;有资产管理与预算管理、国库管理相结合,着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律、从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位资产管理体系。
  各位代表、各位委员。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的?#25345;?#22830;周围,在市委、市政府和县委的坚强领导下,不忘初心、牢记使命,齐心协力、?#22235;压?#22362;,为谱写新时代?#38382;?#20852;川内江?#23548;?#23041;远发展新篇章作出新贡?#31069;?#20197;优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!

 

  附件:威远县2018年预算执行情况和2019年预算公开表(PDF1-PDF69)

县本级“三公?#26412;?#36153;预算汇总情况
威远县县本级2019年“三公?#26412;?#36153;预算汇总情况说明

  根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)的有关规定,经威远县财政局汇总,2019年县本级部门,包括县级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位使用财政拨款安排“三公?#26412;?#36153;预算总额为1549万元,与上年持平,其中:公务接待费374万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费1175万元,与上年持平;因公出国(?#24120;?#32463;费0万元,较2018年无变化。2019年,县级各部门继续?#32454;?#36143;彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,从严控制“三公?#26412;?#36153;。

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