中共威远县委党校2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-27 来源:县委党校 阅读次数:6172 【字体:

        一、基本职能及主要工作
        (一)主要职能。
        参照威远县编办批准的三定方案,2017年县委党校锁定职能工作目标,奋力推动教学、科?#23567;?#21672;政三个轮子一起转,充分发挥干部轮培训主渠道、主阵地、主力军作用,教学、科研等工作走在全市区县党校前?#26657;?#21508;项工作进展顺利。
        (二)2017年重点工作完成情况。
        1.拓展办学渠道,注重量的保证。坚持主体班培训为重点,扩大联合办学规模,职能作用发挥更加充分。2017年举办各类干部轮培训班次18期,培训学员1504人;“送教上门”16场次,听课基层干部1100人次。
        2.围绕服务中?#30446;?#23637;课题调?#23567;?017年,紧密围绕县委县政府工作重心、理论热点和县情重点,落实科研任务和科研重点,制定年度调研计划,确立县(校)级重点调研课题7个,实行领导领?#23567;?#39592;干执?#30465;?#20840;员参与的科研机制。选送6个调研课题参与省委党校系?#22330;?#24066;社科联调研课题立项申报,其中,1个课题获省委党校调研课题立项,3个课题获市社科规划课题立项。加强各部门合作交流,完成县委组织部、县委宣传部、政研室交办调研报告5篇,选送4篇理论文章参与全市党校系统学习贯彻党的十九大精神理论研讨。形成科研成果总数11篇,其中:调研报告7篇,理论文章4篇。多篇文章分别在《沱江论?#22330;貳ⅰ?#23041;远宣传》、《威远调?#23567;返?#36733;体发表。积极组织开展教学方法研讨、教学观摩、专题学习等教研活动17次。
        二、部门概况
        中共威远县委党校是独立的核算单位,无下属二级决算单位。
        三、收支决算总体情况说明
        2017年中共威远县委党校收入合计261.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入261.96万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
        2017年中共威远县委党校支出合计261.96万元,其中:基本支出261.96万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2017年度财政拨款收、支总计261.96万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少6.35万元,下降2.37%。
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        2017年度一般公共预算财政拨款支出261.96万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少6.35万元,下降2.37%。
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
        2017年一般公共预算财政拨款支出261.96万元,主要用于以下方面:教育支出218.18万元,占83.29%;社会保障和就业支出26.91万元,占10.27%;住房保障支出16.87万元,占6.44%。
        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        1.教育支出(类)205(款)08(项)02: 支出决算为218.18万元,完成预算100%。
        2.社会保障和就业支出(类)208(款)05(项)05: 支出决算为26.91万元,完成预算100%。
        3.住房保障支出(类)221(款)02(项)01:支出决算为16.87万元,完成预算100%。
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出261.96万元,其中:
        人?#26412;?#36153;237.73万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴?#36873;?#20854;他社会保障缴?#36873;?#20854;他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
        公用经费24.23万元,主要包括:办公?#36873;⑹中选?#27700;?#36873;?#30005;?#36873;⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#32500;修(护)?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;务接待?#36873;?#21171;务?#36873;?#24037;会经?#36873;?#31119;利?#36873;?#20854;他交通?#36873;?#20854;他商品和服务支出、其他资本性支出。
        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元,完成预算17%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、公务接待减少。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.17万元,占100%。具体情况如下:
        1.因公出国(境)经费支出
        无。
        2.公务用车购置及运行维护费支出
        无。
        3.公务接待费支出0.17万元。
        主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#29992;餐?#35757;取?#22269;内公务接待3批次,12人次(不包括陪同人?#20445;?#20849;计支出0.17万元,具体内容包括:内江市委党校调研组到我校调研十九大精神宣讲筹备情况公务接待,740.00元;内江市市中区党校“新农村建设”课题调研组公务接待,415.00元;内江市委党校调研组到我校考察教学设?#24178;?#26045;改造情况公务接待,540.00元。
        公务接待费支出决算比2016年减少0.63万元,下降78.75%。主要原因是厉行节约、公务接待减少。
        八、政府性基金预算支出决算情况说明
        2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
        九、国有资本经营预算支出决算情况说明
        2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
        十、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费支出情况
        2017年度,中共威远县委党校机关运行经费支出261.96万元,比2016年减少6.35万元,下降2.37%。
        (二)政府采购支出情况
        2017年度,中共威远县委党校政府采购支出总额5.14万元,其中:政府采购货物支出5.14万元。主要用于教学设?#24178;?#26045;购置。
        (三)国有资产?#21152;?#20351;用情况
        截至2017年12月31日,中共威远县委党校共有车辆0辆;无单价50万元以上通用设?#31119;?#26080;单价100万元以上专用设备。
        (四)预算绩效情况
        1.绩效目标管理情况。
        无。
        2.部门整体支出绩效自评开展情况。
        按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:预算编制还需进一步细化。下一步改进措施:一是遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,?#32454;?#24320;支范围和标准,?#32454;?#25903;出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用;二是?#32454;?#25511;制“三公”经?#36873;H险?#36143;彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定,?#32454;?ldquo;三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。
 

2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标

二级指标


三级指标


得分


部门决策(25分)


目标任务(15分)


相关性(5分)


5


明确性(5分)


5


合理性(5分)


5


预算编制(10分)


测算依据(5分)


5


目标管理(5分)


5


综合管理(30分)


专项资金分配时限(2分)


省级财力专项预算分配时限(1分)


 


中央专款分配合规率(1分)


 


中期评估(2分)


执行中期评估(2分)


2


绩效监控(5分)


预算执行进度监控(2分)


2


绩效目标动态监控(3分)


3


非税收入执收情况(2分)


非税收入征收情况(1分)


1


非税收入上缴情况(1分)


1


资产管理(6分)


资产管理信息化情况(2分)


2


行政事业单位资产报告情况(2分)


2


资产管理与预算管理相结合(2分)


2


内控制度管理(2分)


内部控制度健全完整(2分)


1


信息公开(6分)


预算公开(2分)


2


决算公开(2分)


2


绩效信息公开(2分)


2


绩效评价(5分)


绩效评价开展(2分)


2


评价结果应用(3分)


2


部门绩效情况(45分)


履职成效(20分)


干部培训完成情况(10分)


10


课题调研开展情况(10分)


10


可?#20013;?#21457;展能力(15分)


重点改革(重点工作)完成情况(5分)


5


科技(制度、方法、机制等)创新(5分)


4


人才培养(5分)


4


满意度(10分)


协作部门满意度(3分)


3


管理对象满意度(3分)


3


社会公众满意度(4分)


4


        十一、名词解释
        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
        2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指?#20174;?#21508;级党校、行政学院、社会主义学院、国?#19968;?#35745;学院的支出。包括机构运转、招聘师?#30465;?#20030;办各类培训班的支出等。
        3.住房保障支出:指?#20174;?#34892;政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定?#22756;?#20026;职工缴纳的住房公积金。
        4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        5.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)?#36873;?#20844;务用车购置及运行费和公务接待?#36873;?#20854;中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;梅选?#22269;外城市间交通?#36873;?#20303;宿?#36873;?#20249;食?#36873;?#22521;训?#36873;?#20844;杂?#35757;?#25903;出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用?#36873;?#29123;料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险?#35757;?#25903;出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷?#36873;⒂实綬选?#24046;旅?#36873;?#20250;议?#36873;?#31119;利?#36873;?#26085;常维修?#36873;?#19987;用材料及一般设备购置?#36873;?#21150;公用房水电?#36873;?#21150;公用房取暖?#36873;?#21150;公用?#35838;?#19994;管理?#36873;?#20844;务用车运行维护费以及其他费用。


附件:中共威远县委党校2017年部门决算编制说明
附件:中共威远县委党校2017年度决算公开表格

 
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